1.贯彻执行党和国家投资促进和外事、侨务、港澳方针政策、法律法规以及省委省政府、市委市政府关于投资促进、外事、侨务、港澳工作的决策部署，并负责监督检查；指导全市的投资促进、外事、侨务、港澳工作；围绕全市经济社会发展和投资促进、外事、侨务、港澳工作开展调查研究，为市委、市政府的投资促进和外事、侨务、港澳工作决策提出建议。

2.研究拟订投资促进、外事侨务、区域经济合作的政策和措施；组织拟订全市投资促进和外事侨务工作中长期规划、年度工作计划并组织实施；审核各地各部门（单位）报请市委、市政府审批的投资促进和外事、侨务、港澳工作的文件，牵头协调全市投资促进和外事、侨务、港澳工作及其重大活动。

3.按照全市重大产业项目布局，统筹和研究全市重大和专项投资促进活动；确定重点招商目标和重大招商项目，协调解决引进重大项目推进和落地过程中的重大问题；统筹推进全市投资促进环境治理。

4.负责提出全市投资促进目标任务报市政府批准后分解下达各县（市、区）和乐山高新区，承办重大投资促进活动；负责对全市投资促进工作和项目情况进行统计分析，督促检查落实情况。

5.负责全市投资环境推介；会同有关部门包装和推介全市重点区域、重点产业、重大招商引资项目；协助解决外来投资者投诉事项及反映的重大问题。

6.负责承办全市投资促进和外事侨务重大国内（境）外区域经济合作活动，组织、指导和协调全市区域经济合作工作；开展与国内（境）外投资促进机构、商（协）会的日常联络工作。

7.负责投资促进和外事、侨务信息收集、分析、宣传，研判国内外产业发展和投资促进态势；向市委、市政府提出开放合作、投资促进对策和建议。

8.负责管理全市与国外友好城市、友好单位的交往活动，指导全市民间对外交往工作，为全市各机关、企事业单位开展对外合作交流提供外事服务。

9.负责市对外开放暨投资促进工作领导小组，市委外事工作领导小组、市人民对外友好协会、市归侨侨眷联合会的具体工作。

10.负责组织接待来我市访问的国宾、党宾和来乐进行公务活动的国外友好人士、华侨、华人、港澳同胞以及来我市考察、投资的国内外企业家及商协会人士；指导有关部门管理外国专家工作，参与处理涉及外国人管理工作的重要事项；负责来乐外国记者在我市采访及外国记者的管理服务工作，统筹协调全市涉藏外事侨务工作，参与处理全市重大涉外案件和涉外突发应急事件。

11.管理全市因公出国（境）工作，按照授权和管理权限，负责因公出国（境）相关事宜的审核、报批及证件管理工作。统筹安排市委、市人大、市政府、市政协领导的外事活动，并承办其出访相关事宜。

12.开展归侨侨眷工作，依法保护归侨侨眷和华侨华人在市内的合法权益；配合有关部门研究处置涉侨突发事件；指导、监督涉侨捐赠工作，参与对涉侨捐赠财产使用与管理的监督；协助有关部门做好归侨、侨眷代表人士的人事安排工作；开展对华侨华人及其社团和香港、澳门特别行政区侨界的联谊服务工作，会同有关部门开展侨务对台工作和涉藏侨务工作；审核华侨回国定居。

13.调查研究我市引进侨资、侨智的情况并提出政策建议，开展引进华侨华人资金、技术、人才工作，为市内侨资企业服务，协调涉侨经济投诉工作，依法维护侨资企业合法权益。

14.组织开展重大涉侨经济、科技、文化合作与交流及涉侨宣传、华文教育工作。

15.承办全市涉港澳事务，统筹协调与港澳合作交往事务，负责全市因公赴港澳人员的任务审核报批工作。

16.组织全市投资促进和外事侨务系统人员对有关政策、业务知识培训，监督检查全市外事纪律及涉及外事保密制度的执行情况；协助处理违反外事纪律的问题。

17.承办市委市政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018，我们紧紧围绕“产业发展年”工作部署，按照“热情招商、紧追洽谈、审慎签约、全力落实”工作要求，更加务实精准开展投资促进和外事侨务工作，各项指标超预期、超进度。

（一）投资促进实现“五个明显”。全市正式签约项目108个，投资额975.72亿元，完成目标任务的122％；到位市外内资616.02亿元，其中到位国内省外资金516.10亿元，分别完成目标任务的120%、102.7%、112.2%。

（二）外事侨务呈现“三大亮点”。一是外事接待规格“高”。接待泰国公主诗琳通、刚果（布）总理、联合国驻华协调员、乌拉圭副总统、尼泊尔副总统等重要外宾。二是接待嘉宾人次“多”。三是对外交往合作“实”，经国务院批准，授予了我市一定的出访来访外事审批权。

（三）体制机制实现“三个创新”。全年市县主要领导外出招商260次，拜访世界500强、中国500强、行业前3强等目标企业近700余家。出台实施《乐山市招商引资政策三十条》，同步出台涉及总部经济、旅游发展、军民融合、数字经济、光伏产业等政策组合拳。

二、机构设置

乐山市投资促进和外事侨务局部门下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入乐山市投资促进和外事侨务局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.乐山市投资促进和外事侨务局机关
2.乐山市外事服务中心

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2021.94万元。与2017年相比，收、支总计各增加355.30万元，增长21.32%。主要变动原因是在职人员增加导致工资福利增加约147.00万元，招商引资和外事活动增加导致商品服务支出增加约143.00万元。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1872.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1869.25万元，占99.80%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.72万元，占0.20%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1804.80万元，其中：基本支出853.60万元，占47.30%；项目支出951.20万元，占52.70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1962.34万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加384.54万元，增长24.37%。主要变动原因是在职人员增加导致工资福利增加约147.00万元，招商引资和外事活动增加导致商品服务支出增加约143.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1752.18万元，占本年支出合计的97.08%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加209.69万元，增长13.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1752.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出801.12万元，占45.72%；社会保障和就业（类）支出127.28万元，占7.26%；医疗卫生支出17.20万元，占0.98%；商业服务业等（类）支出752.41万元，占42.94%；住房保障支出54.17万元，占3.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1752.18万元，完成预算99.73%。其中:

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为500.20万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为76.83万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）:支出决算为78.00万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为87.69万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为15.03万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项）:支出决算为3.00万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1.00万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为39.37万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为23.97万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为57.35万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为45.37万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.59万元，完成预算100%。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.50万元，完成预算100%。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.70万元，完成预算100%。

15.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：支出决算为25.70万元，完成预算100%。

16.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：支出决算为726.71万元，完成预算99.35%。原因系因公出国（境）费用预算未使用完。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为54.17万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出800.99万元，其中：

人员经费748.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费52.64万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为160.36万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算100.36万元，占62.58%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.00万元，占12.47%；公务接待费支出决算40.00万元，占24.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出100.36万元，完成预算100.00%。全年安排因公出国（境）团组8次，出国（境）23人。因公出国（境）支出决算比2017年增加16.36万元，增长19.48%。主要原因是外事活动和友城建设增多。

开支内容包括：出访泰国、菲律宾、印度尼西亚、马来西亚、波兰、捷克、德国、尼泊尔、日本、韩国、俄罗斯、白俄罗斯、荷兰、丹麦、瑞典、美国、墨西哥、越南、缅甸、巴基斯坦等。

2.公务用车购置及运行维护费支出20.00万元,完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，部门共有公务用车1辆，其中：机要通信用车1辆。

公务用车运行维护费支出20.00万元。主要用于招商引资和外事接待工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出40万元，完成预算100%。公务接待费支出决算较2017年无增减。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，36人次（不包括陪同人员），共计支出0.83万元，主要接待省投资促进局、省外事办等上级单位；外事公务接待支出39.17万元，外事接待23批次，239人，主要用于接待日本市川市、韩国安山市市长团、尼泊尔副总统一行、尼泊尔市长代表团、俄罗斯锡拜市市长团、澳大利亚市长团等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“请进来、走出去”投资促进活动项目、外事侨务侨联专项经费项目、知名企业入川行活动项目、驻点招商经费项目、西博会项目等开展了预算事前绩效评估，对其中5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看在招商引资、外事工作任务增多的情况下，整体开支增长合理，开支把控较细致准确。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看都完成了项目预期目标，招商引资成果和外事发展成果达到预期。

(二） 项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“请进来、走出去”投资促进活动项目、外事侨务侨联专项经费项目、知名企业入川行活动项目、驻点招商经费项目、西博会项目等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. “请进来、走出去”投资促进活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数175万元，执行数为175万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障和促进了乐山招商引资，邀请有意来乐投资企业来乐实地考察、洽谈项目、促进项目签约或形成投资意向，小分队赴外开展目标企业对接、客商拜访、项目洽谈。发现的主要问题：项目需求把握不足。下一步改进措施：积极了解掌握区县实际情况货和项目需求情况，做到精准对接，提高对接效率。

2. 外事侨务侨联专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数41万元，执行数为41万元，完成预算的100%。通过项目实施，维持我市我外事友好城市友好交往，并新建友好城市，开展对华侨、华港澳同胞的友好工作，市侨联开展推动经济发展、维护社会和谐、促进对外开放等工作。发现的主要问题：外事工作与招商工作结合不够紧密。下一步改进措施：加大将外事接待、重要涉外活动作为招商平台的力度，在外事口中树立一定的招商意识。

3. 知名企业入川行活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，宣传我市投资环境，寻找目标企业和投资商机，促进在谈项目。发现的主要问题：对前期签约项目的收集和客商邀请工作还做得过粗。下一步改进措施：提前做好签约项目和客商邀请准备，保障活动的顺利开展。

4. 驻点招商经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数400万元，执行数为395.21万元，完成预算的98.80%。通过项目实施，宣传推销乐山投资环境，做好目标企业跟踪服务，引进重大项目，并锻炼提高一批招商干部。发现的主要问题：分局项目线索质量还不够高。下一步改进措施：积极加强市局、驻外分局和区县的联系沟通，及时把握项目需求情况。

5. 西博会项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，宣传我市投资环境，寻找目标企业和投资商机，促进在谈项目。发现的主要问题：对前期签约项目的收集和客商邀请工作还做得过粗。下一步改进措施：提前做好签约项目和客商邀请准备，保障活动的顺利开展。

“请进来、走出去”投资促进活动项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)
项目名称			“请进来、走出去”投资促进活动项目
预算单位			乐山市投资促进和外事侨务局
预算执行情况(万元)	预算数:		175		执行数:	175
	其中-财政拨款:		175		其中-财政拨款:	175
	其它资金:		0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	邀请有意来乐投资企业来乐实地考察、洽谈项目、促进项目签约或形成投资意向预计200余批次，小分队赴外开展目标企业对接、客商拜访、项目洽谈预计30次。力争新签约项目60个，金额600亿元；引进企业50户以上。				邀请有意来乐投资企业来乐实地考察、洽谈项目、促进项目签约或形成投资意向230余批次，小分队赴外开展目标企业对接、客商拜访、项目洽谈40次。正式签约项目73个，金额700亿元；引进企业60户。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		邀请来乐企业	200批次	230批次
	项目完成指标	数量指标		小分队赴外	30次	40次
	项目完成指标	数量指标		引进企业	50户以上	60户
	项目完成指标	质量指标		签约项目	600亿元	700亿元
	效益指标	经济效益指标		签约项目	600亿元	700亿元
	效益指标	经济效益指标		引进企业	50户以上	60户
	满意度指标	满意度指标		客商满意度	≥95%	98%

外事侨务侨联专项经费项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)
项目名称			外事侨务侨联专项经费项目
预算单位			乐山市投资促进和外事侨务局
预算执行情况(万元)	预算数:		41		执行数:	41
	其中-财政拨款:		41		其中-财政拨款:	41
	其它资金:		0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	维持我市我外事友好城市友好交往，并新建友好城市2个；开展对华侨、华港澳同胞的友好工作；市侨联开展推动经济发展、维护社会和谐、促进对外开放等工作。				接待外宾54批次1013人次，其中，高访团42批830人。仅旅博会就接待7个使领馆官员、8个友城代表和主宾国团组，创历届之最。经国务院批准，授予了我市一定的出访来访外事审批权，全省仅乐山、绵阳两市获此审批权。利用“海科会”、“东盟华商会”等平台开展招商引资和招财引智工作，开展海外华裔活动6次，积极开展华侨中华文化宣传活动。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		海外人士活动	8场	10场
	项目完成指标	数量指标		海外华裔夏令营	5次	6次
	项目完成指标	数量指标		外宾接待	40批次	54批次
	项目完成指标	质量指标		友城建设	2个	4个
	项目完成指标	质量指标		外事审批权	-	一定的出访来访外事审批权
	效益指标	经济效益指标		招商引资	-	13亿元投资额
	满意度指标	满意度指标		华侨侨眷满意度	95%	99%
	满意度指标	满意度指标		外宾、华人华裔满意度	95%	99%

知名企业入川行活动项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)
项目名称			知名企业入川行活动项目
预算单位			乐山市投资促进和外事侨务局
预算执行情况(万元)	预算数:		20		执行数:	20
	其中-财政拨款:		20		其中-财政拨款:	20
	其它资金:		0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	通过知名企业四川行活动的平台，宣传我市投资环境，寻找目标企业和投资商机，促进在谈项目。				本次活动正式签约项目46个，总金额331.07亿元。邀请企业60余家、客商100余人；分层分类推出一批重点招商引资项目500余个。投资总额超过6000元。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		邀请企业	50余家	60家
	项目完成指标	数量指标		签约项目	30个	46个
	项目完成指标	质量指标		宣传力度	宣传效果良好	宣传效果良好，邀请客商100人以上
	项目完成指标	质量指标		签约项目	30个	46个
	效益指标	经济效益指标		签约项目	30个	46个，总金额331.07亿元
	效益指标	社会效益指标		宣传我市投资环境	宣传效果良好	宣传效果良好
	满意度指标	满意度指标		参会人员满意度	≥95%	99%

驻点招商经费项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			驻点招商经费项目
预算单位			乐山市投资促进和外事侨务局
预算执行情况(万元)	预算数:		400		执行数:	395.21
	其中-财政拨款:		400		其中-财政拨款:	395.21
	其它资金:		0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	1.宣传推销乐山投资环境，做好目标企业跟踪服务，每个分局至少引进2个重大项目；2.锻炼提高一批招商干部。				宣传推销乐山投资环境效果良好，做好目标企业跟踪服务，每个分局至少引进2个重大项目，为全市招商引资目标任务的超额完成做出了重要工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		对接客商	480批次	526批次
	项目完成指标	质量指标		报送目标线索	各分局4条/月	各分局每月均数4条
	效益指标	社会效益指标		招商干部	得到锻炼和提高	得到锻炼和提高
	满意度指标	满意度指标		客商满意度	≥95%	99%
	满意度指标	满意度指标		主管项目部门满意度	≥95%	99%

西博会项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			西博会项目
预算单位			乐山市投资促进和外事侨务局
预算执行情况(万元)	预算数:		30		执行数:	30
	其中-财政拨款:		30		其中-财政拨款:	30
	其它资金:		0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	通过西博会平台，宣传我市投资环境，寻找目标企业和投资商机，促进在谈项目。				本次活动正式签约项目20个，总金额393亿元。邀请企业50余家。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		邀请企业	50家	50家
	项目完成指标	数量指标		签约项目	20个	20个
	项目完成指标	质量指标		宣传力度	宣传效果良好	宣传效果良好
	项目完成指标	质量指标		签约项目	20个	20个
	效益指标	经济效益指标		签约项目	30个	20个，总金额393亿元
	效益指标	社会效益指标		宣传我市投资环境	宣传效果良好	宣传效果良好
	满意度指标	满意度指标		参会人员满意度	≥95%	98%

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市投资促进和外事侨务局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，乐山市投资促进和外事侨务局机关运行经费支出992.03万元，比2017年增加178.63万元，增长21.96%。主要原因是对外开放工作突出，外事活动和招商引资活动增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额0.42万元，其中：政府采购货物支出0.42万元，主要用于日常办公。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.42万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，乐山市投资促进和外事侨务局共有车辆1辆，为一般公务用车。无单价50万元以上通用设备。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出，包括人员经费和公用经费支出。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指未单独设置项级科目的其他项目支出，我部门该项主要列支因公出国费用。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）:指重大活动、重大会议支出，我部门该项主要列支外事活动经费开支。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指我部门下属事业单位基本支出。
12.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位基本支出，我部门该项支出为正县级退休干部走访慰问金。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:指行政单位开支的离退休经费。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指行政单位开支的离退休补助经费。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位由单位缴纳的职业年金支出。
17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障方面的支出，我部门该项支出为建国初期退休干部生活医疗补助。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位基本医疗保险经费。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位基本医疗保险经费。
20.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指其他涉外发展服务支出，我部门该项支出为招商引资经费。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为职工缴纳的住房公积金。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映市级领导和我单位及翻译人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括基本支出的办公及印刷费、福利费、工会经费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

乐山市投资促进和外事侨务局部门

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

乐山市投资促进和外事侨务局部门由乐山市投资促进和外事侨务局机关、乐山市外事服务中心、乐山市投资促进服务中心组成。

（二）机构职能。

负责全市投资促进、外事、侨务、港澳、友城工作。

（三）人员概况。

实有人数42人，其中公务员29人、事业人员10人、其他3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计1872.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1869.25万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计1804.80万元，其中：基本支出853.60万元，占47.30%；项目支出951.20万元，占52.70%。

三、部门整体预算绩效管理情况部门（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

按照预算管理要求，制定部门绩效目标、校验目标完成情况、认真细致编制预算决算、严格把控经费开支、及时根据实际情况变化调整预算，并无违规记录情况。

（二）专项预算管理。

按照专项经费管理要求，对专项预算项目立项和开支进行规划合理、按照实际评估项目结果，无违规记录情况。

（三）结果应用情况。

对绩效情况进行部门自评、绩效目标公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，对2018年整体支出绩效评价结果为良好，保质保量完成了年度招商引资目标，圆满完成友城建设、侨务港澳、外事接待等工作，预算编制情况与整体经费使用情况基本匹配。

（二）存在问题。

对预算编制的预见性还需进一步加强，编制项目科目体系还不够准确，虽然经费总额基本满足开支实际，但是经费金额在科目之间的分配不契合，存在一定的经费科目调整的情况。

（三）改进建议。

加大对预算编制工作的重视，整体上更好地把握经费开支结构，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用的效率，尽量减少预算调整、结转和结余注销的情形。

2018年 乐山市投资促进和外事侨务局部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

附件1

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2018年 乐山市投资促进和外事侨务局决算 附表.XLS

2018年乐山市投资促进和外事侨务局部门决算

第一部分部门概况

2018年乐山市投资促进和外事侨务局决算附表.XLS