一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行党和国家投资促进和外事、侨务、港澳方针政策、法律法规以及省委省政府、市委市政府关于投资促进、外事、侨务、港澳工作的决策部署，并负责监督检查；指导全市的投资促进、外事、侨务、港澳工作；围绕全市经济社会发展和投资促进、外事、侨务、港澳工作开展调查研究，为市委、市政府的投资促进和外事、侨务、港澳工作决策提出建议。

2.研究拟订投资促进、外事侨务、区域经济合作的政策和措施；组织拟订全市投资促进和外事侨务工作中长期规划、年度工作计划并组织实施；审核各地各部门（单位）报请市委、市政府审批的投资促进和外事、侨务、港澳工作的文件，牵头协调全市投资促进和外事、侨务、港澳工作及其重大活动。

3.按照全市重大产业项目布局，统筹和研究全市重大和专项投资促进活动；确定重点招商目标和重大招商项目，协调解决引进重大项目推进和落地过程中的重大问题；统筹推进全市投资促进环境治理。

4.负责提出全市投资促进目标任务报市政府批准后分解下达各县（市、区）和乐山高新区，承办重大投资促进活动；负责对全市投资促进工作和项目情况进行统计分析，督促检查落实情况。

5.负责全市投资环境推介；会同有关部门包装和推介全市重点区域、重点产业、重大招商引资项目；协助解决外来投资者投诉事项及反映的重大问题。

6.负责承办全市投资促进和外事侨务重大国内（境）外区域经济合作活动，组织、指导和协调全市区域经济合作工作；开展与国内（境）外投资促进机构、商（协）会的日常联络工作。

7.负责投资促进和外事、侨务信息收集、分析、宣传，研判国内外产业发展和投资促进态势；向市委、市政府提出开放合作、投资促进对策和建议。

8.负责管理全市与国外友好城市、友好单位的交往活动，指导全市民间对外交往工作，为全市各机关、企事业单位开展对外合作交流提供外事服务。

9.负责市对外开放暨投资促进工作领导小组，市委外事工作领导小组、市人民对外友好协会、市归侨侨眷联合会的具体工作。

10.负责组织接待来我市访问的国宾、党宾和来乐进行公务活动的国外友好人士、华侨、华人、港澳同胞以及来我市考察、投资的国内外企业家及商协会人士；指导有关部门管理外国专家工作，参与处理涉及外国人管理工作的重要事项；负责来乐外国记者在我市采访及外国记者的管理服务工作，统筹协调全市涉藏外事侨务工作，参与处理全市重大涉外案件和涉外突发应急事件。

11.管理全市因公出国（境）工作，按照授权和管理权限，负责因公出国（境）相关事宜的审核、报批及证件管理工作。统筹安排市委、市人大、市政府、市政协领导的外事活动，承办市委、市人大、市政府、市政协领导的出访相关事宜。

12.开展归侨侨眷工作，依法保护归侨侨眷和华侨华人在市内的合法权益；配合有关部门研究处置涉侨突发事件；指导、监督涉侨捐赠工作，参与对涉侨捐赠财产使用与管理的监督；协助有关部门做好归侨、侨眷代表人士的人事安排工作；开展对华侨华人及其社团和香港、澳门特别行政区侨界的联谊服务工作，会同有关部门开展侨务对台工作和涉藏侨务工作；审核华侨回国定居。

13.调查研究我市引进侨资、侨智的情况并提出政策建议，开展引进华侨华人资金、技术、人才工作，为市内侨资企业服务，协调涉侨经济投诉工作，依法维护侨资企业合法权益。

14.组织开展重大涉侨经济、科技、文化合作与交流及涉侨宣传、华文教育工作。

15.承办全市涉港澳事务，统筹协调与港澳合作交往事务，负责全市因公赴港澳人员的任务审核报批工作。

16.组织全市投资促进和外事侨务系统人员对有关政策、业务知识培训，监督检查全市外事纪律及涉及外事保密制度的执行情况；协助处理违反外事纪律的问题。

17.承办市委市政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，我局认真贯彻市委、市政府决策部署，坚持“项目为王”工作理念，“分层分类、定向定点”实施精准招商，分层分类建立总投资6000亿元的500余个项目库，定向定点开展20余场专题投促活动，全面构建“1+4+N”政策体系，深度开展行业前三强研究，集中力量实施“奋战三个月、正式签约三百亿”精准招商攻坚行动等。

二、部门概况

市投促外侨局无下属二级预算单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年市投促外侨局本年收入合计1630.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1571.64万元，占99%；其他收入59.24万元，占1%。

                  

 

2017年市投促外侨局本年支出合计1576.59万元，其中：基本支出760.82万元，占48%；项目支出815.77万元，占52%。

 

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1635.55万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加210.07万元，增长14.74%，原因是：在职人员增加。

                 

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1542.47万元，占本年支出合计的97.84%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加147.29万元，增长9.55%。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1542.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出697.12万元，占46%；社会保障和就业支出144.1万元，占9%；医疗卫生支出16.63万元，占1%；商业服务业等支出637.78万元，占41%；住房保障支出46.85万元，占3%。

                

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为451.89万元，完成预算100%。

   2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为88.61万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）: 支出决算为68.13万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为13.69万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为66.72万元，完成预算100%。

6. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1.08万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项）:支出决算为7万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为29.28万元，完成预算100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为91.23万元，完成预算100%。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为23.03万元，完成预算100%。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.56万元，完成预算100%。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：支出决算为13.71万元，完成预算100%。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.92万元，完成预算100%。

14. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：支出决算为637.78万元，完成预算99%，局机关坚持节约为本的原则，杜绝铺张浪费，节省了一部分公车费用。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为46.85万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出726.7万元，其中：

人员经费682.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费44.49万元，主要包括：办公费、电费、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为175.59万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是局机关坚持节约为本的原则，杜绝铺张浪费，节省了一部分公车费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算115.73万元，占66%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.86万元，占11%；公务接待费支出决算40万元，占23%。具体情况如下：

              

 1.因公出国（境）经费支出115.73万元。全年安排因公出国（境）团组16次，出国（境）22人。开支内容包括：赴法国、德国、奥地利、美国、墨西哥、澳大利亚、新西兰、西班牙、捷克、瑞士、俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰、香港等开展项目洽谈、文化交流。

2.因公出国（境）支出决算比2016年增加53.57万元，增长86%。主要原因是随着“一带一路”国家经贸往来日趋增多，赴境外投资促进和友好交流活动更加频繁，故比上年较大增长。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.86万元。其中：

公务用车运行维护费支出19.86万元。主要用于投资促进和外事、侨务、港澳事业发展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少15.28万元，下降44%。主要原因是我局厉行节约，严格内控制度，节约了一部分经费。

3.公务接待费支出40万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内商务接待252批次，1392人次（不包括陪同人员），共计支出22.03万元，具体内容包括：接待中国光大、中国中冶、海尔集团、隆基股份、保乐力加、中国网库等企业来乐实地考察、对接项目。其中：外事接待42批次，812人，共计支出17.97万元，主要用于接待外国元首团、驻华使节团、政府交流团等各类高访团。

公务接待费支出决算比2016年减少23.59万元，下降37%。主要原因是我局厉行节约，严格内控制度，节约了一部分经费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，市投促外侨局机关运行经费支出44.09万元，比2016年减少19.26万元，下降30%。

    （二）政府采购支出情况

市投促外侨局2017年无大型政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，市投促外侨局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标10个，涉及财政资金1542.47万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

（一）按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分99分，存在的问题：我局对预算编制的预见性、准确性和科学性还需进一步加强。下一步改进措施：我局将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算调整、结转和结余注销的情形。

 

（二）

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	4
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	2
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标
		投资促进（10分）	10
		外事侨务（10分）	10
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位市外事服务中心开展了整体支出绩效评价，得分为100分。

 

2017年项目支出绩效评价得分表

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指市人民政府及相关机构提供一般公共服务的基本支出。

6．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指市人民政府及相关机构提供一般公共服务未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

8. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位提供一般公共服务的基本支出。

9. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指行政单位纪检、监察方面的基本支出。

10. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项）：指行政单位用于港澳台侨事务方面的基本支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政事业单位开支的离退休支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于行政事业单位基本养老保险缴费的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指其他用于涉外发展服务方面的支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。